公司召开2020年一季度经济活动分析会
  作者:罗华胤  时间:2020-04-17  点击量:   
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4月17日,公司召开2020年一季度经济活动分析会,全面总结近期生产经营工作,分析当前面临的形势,安排部署二季度重点工作。公司副总经理曹斌齐主持会议,党委副书记、纪委书记周昌柏,副总经理、总会计师、总法律顾问兼首席合规官付良焕出席会议并讲话。

周昌柏指出,分析工作要实事求是,做到原因分析要实、措施要硬、突出重点,对项目劳务单价、材料数量的节超情况进行详细分析,如果超耗要深入分析原因,在以后的施工中跟踪整改,需由劳务队承担的超耗材料应及时扣回,真正达到分析一次、提高一次,把经济活动分析做的更有针对性,实实在在,促进项目管理水平提升。

付良焕强调,一是各项目经济活动分析要能够准确反映本项目的收入、成本和盈亏情况,通过分析会找出成本盈亏、节超的原因,总结经验,制定对策,通过开源节流,解决管理中存在的问题;二是疫情发生以来,公司两位主管领导高度重视,周密部署疫情防控工作,全体干部员工履职尽责,团结一心,既保证了自身安全,也做到了平稳有序的复工复产。当前的疫情防控形势依然十分严峻,各项目要以公司两位主管领导在疫情防控会上的讲话精神为指导,继续落实落细防控措施,保持清醒的头脑,不能有丝毫懈怠、盲目乐观情绪,做好长期作战的充分准备。同时,认真研究总包合同中的不可抗力、工期顺延、索赔、政府行为等条款的具体约定,结合疫情给合同履行带来的实际影响,积极与业主沟通,申请工期顺延,做好索赔管理工作;三是进一步推进银行承兑汇票在项目结算中的应用,解决公司资金周转需要,近期,又1家施工单位发生财务人员挪用大额资金案件,各项目经理要高度重视,加强有效监督,避免资金安全事故发生;四是各项目要认真学习掌握增值税相关知识,合理的进行增值税税务筹划,在税法的许可下,实现税负最低和最适宜。

曹斌齐在会议总结时首先传达了4月15日集团公司党委书记、董事长庄纪栋,集团公司总经理、党委副书记赵彦旭在生产经营推进会上的讲话精神和4月16日集团公司副总经理、总工程师冯建军在兴泉项目经济活动分析会上的讲话精神,之后分析了公司成本管理工作的现状,在成本管控工作中我们付出了很多,而工作成果却不成正比,解决实际问题效果不明显,对广大职工的工作积极性产生影响。

结合汇报材料,曹斌齐指出目前存在的主要问题:

在责任预算编制方面,一是责任预算编制与现场实际施工偏差较大,施工便道、拌合站建设等临时设施费用超标;二是附属工程防护措施费用与责任预算费用偏差较大;三是管理费用超支。

在责任预算分解方面,一是各项目前都能做到工程项目责任中心划分和责任预算二次分解定型;二是季度分析进行偏差对比后,大多数没有进行预算调整;三是对原因分析不具体,过多的分析客观原因就是找借口,找借口的目的就是推卸责任;四是没有验证分析数据的准确性,盈亏数据禁不起推敲;五是本期参会项目均没有进行考核和兑现,没有充分发挥责任成本考核兑现机制的激励和约束作用。

分析原因:一是前期策划不确定因素考虑不够,造成责任预算与实际执行产生较大偏差;二是施工组织与策划要求脱节,超标准、超规范、超工期现像较为严重,造成前期窝工,过程赶工,最后阶段索赔,从而导致成本不可控;三是工期延误往往会引起一系列变化,影响实施阶段与策划阶段的对比、分析及纠偏效果;四是不重视责任预算的动态调整,不能实时、适当地进行调整,预算与实际脱节,失去了责任预算的意义;五是责任成本管理体系繁琐,造成了大量重复工作,被占用了大量时间,难以发挥积极性,而且数据关系混乱。

下一步措施:一是我们要认识到开展责任成本管理的重要性和意义,围绕“项目管控创效年”主题,在责任成本管理工作中落实“4个阶段、22个环节”相关规定,将成本管理贯穿到项目全过程,去实现责任成本既定目标;二是加强管理、抓好落实,制定本期问题清单,结合项目部情况制定明确的措施内容、时间进程、责任人等,作为二季度分析会的整改的清单;三是通过创新工作思路,简化工作流程,规范工作程序,提高工作效率,1.按照集团公司责任成本管理办法的规定,结合公司实际情况修订责任成本管理细则,广泛征求基层意见,做到预算编制、分解、核算分析、结算、台账内容适应不同专业;2.机关各业务部门梳理所有类型审批事项,精简审批、分类管理、简化流程,提高审批效率;3.分专业、突出重点制定工程项目经济活动分析模板;4.加强预算动态管理,根据项目进展情况,分别在二、三季度调整部分项目责任预算,明确相应的奋斗目标,调动各部门的积极性;5.项目经理是责任成本管理第一责任人,要做好整体把控,统筹安排工作。

最后曹斌齐指出,疫情后,城际高速铁路等“新基建”投资将成为新的发力点,我们要抓住这个发展机遇,苦炼内功、强筋健骨,提高管理能力,提高专业技能,努力实现个人成长与企业发展的共赢。

会议采取视频会形式召开,机关各部门责任人在主会场参加会议。各项目领导班子成员和相关部门负责人在视频分会场参加会议。


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